2014年福建省安溪茶业职业技术学校部门决算说明

2014年福建省安溪茶业职业技术学校

部门决算说明

根据《安溪县财政局关于开展部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（安财预〔2014〕225号）要求，以及《安溪县财政局关于批复2014年度部门决算的通知》（安财决〔2015〕1 号）的批复，现将我单位2014年部门决算说明如下：

一、主要职责

福建省安溪茶业职业技术学校的主要职责是：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 

3、管理和指导学校基础教育和职业教育工作；确保普及九年义务教育工作成果和培养技术型人才。 

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、茶叶生产技术推广、茶文化传播工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、基本情况

福建省安溪茶业职业技术学校总编制数143人，其中：事业编制143人，实有在职人数143人、离退休22人。单位详细情况见下表:

三、主要工作总结

2014年，福建省安溪茶业职业技术学校主要任务是：

（一）改善办学条件，为企业培养人才保驾护航；

（二）实施精细管理，提高人才培养质量；

（三）拓展招生渠道，努力扩大招生规模；

（四）实施重点专业、特色专业工程，深化学校内涵发展；

（五）拓宽培训渠道，增强办学功能；

（六）加强校园文化建设，提高学生思想品德素养。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计1821.72万元

2014年部门决算收入为1821.72万元，其中：本年收入1624.45万元。具体情况如下：

1.公共财政预算拨款收入1370.96万元。

2.基金预算财政拨款收入38.07万元

3.事业收入82.60万元。

3.上级补助收入132.82万元。

4.上年结转和结余197.27万元。

（二）支出总计1821.72万元

2014年度部门决算总支出1821.72万元，其中本年支出1615.85万元。具体情况如下：

1.基本支出1104.90万元。其中，工资福利支出812.07万元，对个人和家庭补助支出292.83万元。

2.项目支出499.90万元。

3.上缴上级支出11.05万元。

4.结余分配30.01万元。

5.年末结转结余175.86万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出1389.14万元，主要支出项目包括：

（一）2050203初中教育支出49.84万元。主要用于我校初中部教育教学办公经费等方面的支出。

（二）2050299其他普通教育支出15.99万元。主要用于我校初中部营养改善工程、“特困生”补助等方面的支出。

（三）2050302中专教育1258.63万元。其中，基本支出1091.01万元,主要用于在职人员工资性支出 795.78 万元、离退休人员离退休费 105.34 万元、生活补助 5.36万元、抚恤金4.85万元、奖励金12.65万元、住房公积金100.48万元、提租补贴64.09万元、其他对个人和家庭的补助支出2.46万元，项目支出 167.63万元。

（四）2050399其他职业教育支出40.19万元。主要用于中职学生助学金、添置学校各专业教学仪器设备等方面的支出。

（五）2050999其他教育费附加安排的支出17万元。主要用于中职学生生活补助、职专部办公经费等方面支出。

（六）2130106技术推广与培训0.7万元。主要用于茶叶生产技术推广，茶文化传播等方面的支出。

（七）2130505生产发展6.79万元。主要用于扶贫开发培训等方面的支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出41.29万元，主要支出项目包括：

（一）2051099其他地方教育附加安排的支出38.29万元。主要用于学校办公经费等方面的支出。

（二）2051005中等职业学校教学设施3万，主要用于添置学校教学设施等方面的支出。

七、“三公”经费决算情况

2014年“三公”经费财政拨款决算数为0.46万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0.38元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

 无。

（二）公务接待费

　　 2014年支出0.08万元。主要用于扶贫开发培训接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　  2014年支出0.38万元。主要用于扶贫开发培训公务用车运行维护费。